Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8115 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente construção de muro no entorno do registro da água do posto de saúde. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente construção de muro no entorno do registro da água do posto de saúde. |
250,00 |
|
|
| 05/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 024; |
|
250,00 |
|
| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853440
PAGTO. REF. EMPENHO 8115/2018
SELMIRO LUIZ DEMAMANN - 11725 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
