Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COM DE FERRAGEM E CONFECCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8119 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia Importada
Finalidade: ref a aquisição de material para manutenção de bitorneira. |
8,50 |
8,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
Correia Importada
Finalidade: ref a aquisição de material para manutenção de bitorneira. |
8,50 |
|
|
| 05/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181371; |
|
8,50 |
|
| 13/12/2018 |
ref liquidado indevidamente |
|
-8,50 |
|
| 13/12/2018 |
Reenqaudramento do credor |
-8,50 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
