Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8134 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SALGADOS
Finalidade: Referente salgados para confraternização de encerramento grupo de crochê do CRAS |
1,10 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
SALGADOS
Finalidade: Referente salgados para confraternização de encerramento grupo de crochê do CRAS |
330,00 |
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| 05/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022072399; |
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330,00 |
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| 13/12/2018 |
ref liquidado indevidamente |
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-330,00 |
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| 13/12/2018 |
ref empenhado indevidamente |
-330,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
