Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8136 |
Data de lançamento: |
06/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Chocolate nestle |
7,98 |
319,20 |
| 1.00 |
Chocolate Lacta pacote
Finalidade: Referente bombons de Natal
para grupos de crianças e adolescentes e PCDs do CRAS |
25,98 |
25,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2018 |
Chocolate nestle Chocolate Lacta pacote
Finalidade: Referente bombons de Natal
para grupos de crianças e adolescentes e PCDs do CRAS |
345,18 |
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| 06/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181777; |
|
345,18 |
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| 14/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8136/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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345,18 |
| TOTAL |
345,18 |
345,18 |
345,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
