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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8145 Data de lançamento: 07/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Betume colors mahogany 7,30 14,60
1.00 Juta 1,00m largura 16,65 16,65
10.00 Fita natalina 4,40 44,00
2.00 Cola cascorez extra 500gr 14,00 28,00
6.30 Termocolante 14,15 89,14
10.00 Termocolante fino entretela Finalidade: Referente materiais de artanato natalino para grupos de convivência do CRAS 14,15 141,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2018 Betume colors mahogany Juta 1,00m largura Fita natalina Cola cascorez extra 500gr Termocolante Termocolante fino entretela Finalidade: Referente materiais de artanato natalino para grupos de convivência do CRAS 333,89
07/12/2018 Conforme DANFE Nº 148; 333,89
13/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2018 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 333,89
TOTAL 333,89 333,89 333,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.