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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8150	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	NASF - ESF - SAÚDE BUCAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.20	Manga	2,99	9,56
6.93	Banana	2,29	15,86
6.07	Mamão Formosa comum	5,59	33,93
12.00	Refresco	1,69	20,28
4.34	Maçã	4,99	21,67
30.00	Colher de plástico	1,69	50,70
1.00	Bebida água mineral	1,19	1,19
1.00	Bebida água mineral	1,09	1,09
0.57	limão Finalidade: referente produtos alimentícios para distribuição de lanches nos grupos de hipertensos e diabéticos ocorrido dia 05/12	4,83	2,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Manga Banana Mamão Formosa comum Refresco Maçã Colher de plástico Bebida água mineral Bebida água mineral limão Finalidade: referente produtos alimentícios para distribuição de lanches nos grupos de hipertensos e diabéticos ocorrido dia 05/12	157,03
07/12/2018	Conforme DANFE Nº 181741;		157,03
13/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			157,03
TOTAL		157,03	157,03	157,03
SALDO A PAGAR				0,00