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Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA	Exportar os Dados

Número do empenho:	816	Data de lançamento:	19/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF CONTRATO Nº072/2015 E ADITIVO II, REF AO PERIODO DE JANEIRO À OUTUBRO/2018.	1.823,33	18.233,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2018	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF CONTRATO Nº072/2015 E ADITIVO II, REF AO PERIODO DE JANEIRO À OUTUBRO/2018.	18.233,30
19/02/2018	REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF CONTRATO Nº072/2015 E ADITIVO II, REF AO PERIODO DE JANEIRO/2018.		1.823,33
22/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONF CONTRATO Nº072/2015 E ADITIVO II, REF AO PERIODO DE JANEIRO/2018.			1.823,33
13/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 216;		1.823,33
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1 Conforme Nota Fiscal Nº 216;			1.823,33
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000265 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2018 - REF. nf 2016.			1.823,33
21/03/2018	Ref lançamento no banco indevido nesta data.			-1.823,33
10/04/2018	Conforme DANFE Nº 232;		1.823,33
11/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 232;			1.823,33
11/05/2018	Conforme DANFE Nº 239;		1.823,33
22/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856084 Conforme DANFE Nº 239;			1.823,33
11/06/2018	Conforme DANFE Nº 251;		1.823,33
13/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856130 Conforme DANFE Nº 251;			1.823,33
13/07/2018	Conforme DANFE Nº 271;		1.823,33
17/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 271;			1.823,33
10/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 276;		1.823,33
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856225 Conforme Nota Fiscal Nº 276;			1.823,33
10/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 290;		1.823,33
12/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 290;			1.823,33
10/10/2018	Conforme DANFE Nº 297;		1.823,33
16/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 297;			1.823,33
12/11/2018	Conforme DANFE Nº 312;		1.823,33
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856439 Conforme DANFE Nº 312;			1.823,33
TOTAL		18.233,30	18.233,30	18.233,30
SALDO A PAGAR				0,00