Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8160 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Lampada farol |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
Lâmpada para bateria 12 volts |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
Filtro de ar
Finalidade: Referente manutenção de veículo Ducato IUR 7196 |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
Filtro de óleo Lampada farol Lâmpada para bateria 12 volts Filtro de ar
Finalidade: Referente manutenção de veículo Ducato IUR 7196 |
242,50 |
|
|
| 07/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 646; |
|
242,50 |
|
| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853441
PAGTO. REF. EMPENHO 8160/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
242,50 |
| TOTAL |
242,50 |
242,50 |
242,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
