3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mangueiras
260,00
260,00
1.00
mangueira superior radiador
110,00
110,00
1.00
Válvula termostato
180,00
180,00
1.00
Kit para distribuição
240,00
240,00
1.00
Bomba agua
260,00
260,00
1.00
Correia alternador
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2018
Mangueiras mangueira superior radiador Válvula termostato Kit para distribuição Bomba agua Correia alternador
Finalidade: Referente manutenção do veículo GOL ISR 2477
1.180,00
07/12/2018
Conforme DANFE Nº 022066157;
1.180,00
13/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2018
MAY CAR AUTO PEÇAS - 3993
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
