Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8194 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Erva Mate |
8,96 |
62,72 |
| 2.00 |
Pilha Ray-o-vac |
7,79 |
15,58 |
| 1.00 |
Pilha Panasonic Ultra c/4un |
6,99 |
6,99 |
| 2.00 |
bombom lacta ouro branco
Finalidade: Referente material de consumo para UBS. |
25,98 |
51,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Erva Mate Pilha Ray-o-vac Pilha Panasonic Ultra c/4un bombom lacta ouro branco
Finalidade: Referente material de consumo para UBS. |
137,25 |
|
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| 10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 181952; |
|
137,25 |
|
| 13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8194/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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|
137,25 |
| TOTAL |
137,25 |
137,25 |
137,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
