Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8207 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lixeira 1.60x80 c/tampa |
550,00 |
1.100,00 |
| 5.00 |
Ferro |
12,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Lixeira 80x60 c/ tampa
Finalidade: Ref a aquisição de material para manutenção de lixeiras da cidade. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Lixeira 1.60x80 c/tampa Ferro Lixeira 80x60 c/ tampa
Finalidade: Ref a aquisição de material para manutenção de lixeiras da cidade. |
1.460,00 |
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| 10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 021975482; |
|
1.460,00 |
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| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856477
PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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|
1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
