Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8217 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fio nylon roçadeira |
180,00 |
180,00 |
| 3.00 |
Plugue femea |
8,00 |
24,00 |
| 2.00 |
FIta isolante 10m |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
TE adaptador
Finalidade: Referente aquisição material para manutenção da secretaria |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Fio nylon roçadeira Plugue femea FIta isolante 10m TE adaptador
Finalidade: Referente aquisição material para manutenção da secretaria |
230,00 |
|
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| 10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022105321; |
|
230,00 |
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| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856355
PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
