Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8220 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de ar |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
Filtro de óleo motor 5W30
Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas na troca de óleo no veículo Siena IYB6183 |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
Filtro de ar Filtro de óleo Filtro de óleo motor 5W30
Finalidade: Referente aquisição de peças substituidas na troca de óleo no veículo Siena IYB6183 |
250,00 |
|
|
| 10/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 650; |
|
250,00 |
|
| 13/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856480
PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
