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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8227	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente ao aluguel de 10 plantas para decoração do Ginásio do Parque de Eventos em decorrência da Inauguração	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente ao aluguel de 10 plantas para decoração do Ginásio do Parque de Eventos em decorrência da Inauguração	120,00
10/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 022;		120,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856354 PAGTO. REF. EMPENHO 8227/2018 GABRIEL BERTOL - 10143			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00