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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	20/02/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.80	Cebola	2,90	2,32
1.00	Extrato de tomate	3,69	3,69
1.00	Margarina	5,49	5,49
1.00	Caldo de galinha	3,64	3,64
4.00	Ovos de galinha colonial	5,49	21,96
1.00	Alface	1,99	1,99
1.00	Chá Oetker abacaxi e hortelã	11,19	11,19
1.00	Fermento em pó royal	6,99	6,99
1.00	Chá Rei Verde Erva Doce	3,49	3,49
3.00	Pão	5,74	17,22
2.00	Conserva milho verde	1,88	3,76
1.00	Chocolate	5,48	5,48
8.00	Creme de leite	1,79	14,32
1.74	Tomate	5,89	10,25
2.00	Farinha de trigo	10,49	20,98
1.00	Filme PVC Braspratick 28cmx15m	3,61	3,61
3.00	Mortadela	5,35	16,05
2.00	Pão	4,29	8,58
4.00	Queijo	4,99	19,96
1.00	Carne de frango	11,19	11,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2018	Cebola Extrato de tomate Margarina Caldo de galinha Ovos de galinha colonial Alface Chá Oetker abacaxi e hortelã Fermento em pó royal Chá Rei Verde Erva Doce Pão Conserva milho verde Chocolate Creme de leite Tomate Farinha de trigo Filme PVC Braspratick 28cmx15m Mortadela Pão Queijo Carne de frango	192,16
20/02/2018	Conforme DANFE Nº 158970;		192,16
02/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			192,16
TOTAL		192,16	192,16	192,16
SALDO A PAGAR				0,00