Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8234 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
1.038,42 |
1.038,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
1.038,42 |
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| 10/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo 13º salario 2018. |
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1.038,42 |
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| 12/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853444
PAGTO. REF. EMPENHO 8234/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.038,42 |
| TOTAL |
1.038,42 |
1.038,42 |
1.038,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
