Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8239 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Cobertor
Finalidade: Referente cobertor para Grupo de Gestantes . |
29,80 |
178,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
Cobertor
Finalidade: Referente cobertor para Grupo de Gestantes . |
178,80 |
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| 12/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 249; |
|
178,80 |
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| 13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2018
CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 |
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178,80 |
| TOTAL |
178,80 |
178,80 |
178,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
