Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8243 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Papel crepon |
1,50 |
12,00 |
| 19.00 |
Bola isopor
Finalidade: Referete materiais para confecção de lembrancinhas de natalinas |
0,65 |
12,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
Papel crepon Bola isopor
Finalidade: Referete materiais para confecção de lembrancinhas de natalinas |
24,35 |
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| 12/12/2018 |
Papel crepon
Bola isopor
Finalidade: Referete materiais para confecção de lembrancinhas de natalinas
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|
24,35 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856360
PAGTO. REF. EMPENHO 8243/2018
MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 |
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24,35 |
| TOTAL |
24,35 |
24,35 |
24,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
