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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8258	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Erva Mate	8,96	44,80
1.00	Vassoura	11,89	11,89
1.00	Limpador Ajax Lavanda	4,59	4,59
1.00	Esponja Multiuso	3,99	3,99
2.00	Sabão em pó	5,99	11,98
2.00	Luva multiuso	6,99	13,98
8.00	Papel higienico 30m	10,49	83,92
2.00	Café Finalidade: Material de consumo e limpeza para UBS.	13,95	27,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	Erva Mate Vassoura Limpador Ajax Lavanda Esponja Multiuso Sabão em pó Luva multiuso Papel higienico 30m Café Finalidade: Material de consumo e limpeza para UBS.	203,05
13/12/2018	Conforme DANFE Nº 4407;		203,05
17/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8258/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			203,05
TOTAL		203,05	203,05	203,05
SALDO A PAGAR				0,00