Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIMONE DE FATIMA SANTOS DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Assinatura de revista Nosso Amiguinho Junior |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Assinatura de revista Vida e Saude |
230,00 |
230,00 |
| 2.00 |
Assinatura de revista Nosso Amiguinho |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
Assinatura de revista Nosso Amiguinho Junior Assinatura de revista Vida e Saude Assinatura de revista Nosso Amiguinho |
850,00 |
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| 20/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018157331; |
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850,00 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850532
PAGTO. REF. EMPENHO 826/2018
SIMONE DE FATIMA SANTOS DE SOUZA - 12054 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
