Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GDF AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8267 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Relé
Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IUR 7196 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Relé
Finalidade: PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO IUR 7196 |
30,00 |
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 24085; |
|
30,00 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853448
PAGTO. REF. EMPENHO 8267/2018
GDF AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - 12320 |
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|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
