Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8270 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
REF SERVIÇO TECNICO PRESENCIAL PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 E ABERTURA DO EXERCICIO 2019. |
130,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
REF SERVIÇO TECNICO PRESENCIAL PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2018 E ABERTURA DO EXERCICIO 2019. |
2.080,00 |
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| 30/01/2019 |
Conforme DANFE Nº 1055; |
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2.080,00 |
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| 30/01/2019 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8270/2018, 3017 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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62,40 |
| 01/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Referente NF nº10555
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2.017,60 |
| TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/01/2019 |
62,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
62,40 |
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