Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8271 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Revelação de fotos
Finalidade: Referente revelação de fotos para mimo de final de ano para grupo de PCDs do CRAS |
1,50 |
25,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Revelação de fotos
Finalidade: Referente revelação de fotos para mimo de final de ano para grupo de PCDs do CRAS |
25,50 |
|
|
| 13/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 036; |
|
25,50 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2018
FERNANDA PUHL - 11515 |
|
|
25,50 |
| TOTAL |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
