Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIGA MOBILIDADE URBANA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8277 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre nos dias 10 e 11/12. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Ref. estacionamento para veiculo Cruze IVC-7222 viagem a Porto Alegre nos dias 10 e 11/12. |
25,00 |
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| 13/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 78; |
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25,00 |
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| 18/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8277/2018
SIGA MOBILIDADE URBANA LTDA ME - 12325 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
