Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8278 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.81 |
Cuca sortida |
13,02 |
23,56 |
| 1.00 |
Biscoito sortido
Finalidade: Referente aquisição de lanche para reunião de equipe |
3,38 |
3,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Cuca sortida Biscoito sortido
Finalidade: Referente aquisição de lanche para reunião de equipe |
26,94 |
|
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 182205; |
|
26,94 |
|
| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856506
PAGTO. REF. EMPENHO 8278/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
26,94 |
| TOTAL |
26,94 |
26,94 |
26,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
