Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8281 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bloco adesivo post it |
7,80 |
23,40 |
| 20.00 |
Pasta suspensa |
3,30 |
66,00 |
| 27.00 |
Arquivo morto |
4,80 |
129,60 |
| 2.00 |
Corretivo fita 10m x 5mm
Finalidade: Ref. materias de expediente da Secretaria de Administração. |
8,20 |
16,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Bloco adesivo post it Pasta suspensa Arquivo morto Corretivo fita 10m x 5mm
Finalidade: Ref. materias de expediente da Secretaria de Administração. |
235,40 |
|
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| 13/12/2018 |
Bloco adesivo post it
Pasta suspensa
Arquivo morto
Corretivo fita 10m x 5mm
Finalidade: Ref. materias de expediente da Secretaria de Administração.
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235,40 |
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| 14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856360
PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2018
MARISA TEREZINHA PASINATTO - ME - 12028 |
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235,40 |
| TOTAL |
235,40 |
235,40 |
235,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
