Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8284 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO E LICENCIAMENTO |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartucho de tinta HP compatível 662XL |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
Cart. Toner HP comp 435A/436A/285A/278A
Finalidade: ref a aquisição de materias de expediente para a Secretaria. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Cartucho de tinta HP compatível 662XL Cart. Toner HP comp 435A/436A/285A/278A
Finalidade: ref a aquisição de materias de expediente para a Secretaria. |
153,00 |
|
|
| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 326; |
|
153,00 |
|
| 17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856370
PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
153,00 |
| TOTAL |
153,00 |
153,00 |
153,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
