Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8298 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Arame Galvanizado Gerdau
Finalidade: Ref. a material para término do fechamento do campinho de futebol da escola. |
11,35 |
11,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Arame Galvanizado Gerdau
Finalidade: Ref. a material para término do fechamento do campinho de futebol da escola. |
11,35 |
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 182042; |
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11,35 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855760
PAGTO. REF. EMPENHO 8298/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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11,35 |
| TOTAL |
11,35 |
11,35 |
11,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
