Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
830 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Vassoura plast/para grama |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
Lança pulverizador jacto |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
Vassoura plast/para grama Lança pulverizador jacto |
116,00 |
|
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| 20/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018184044; |
|
116,00 |
|
| 02/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
|
|
116,00 |
| TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
