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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8305	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima retorno da viagem de Porto Alegre para participar de curso.	66,85	66,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima retorno da viagem de Porto Alegre para participar de curso.	66,85
13/12/2018	Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima retorno da viagem de Porto Alegre para participar de curso.		66,85
18/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8305/2018 VIACAO OURO E PRATA - 4341			66,85
TOTAL		66,85	66,85	66,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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