Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8306 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima viagem a Porto Alegre para participar de curso. |
71,20 |
71,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima viagem a Porto Alegre para participar de curso. |
71,20 |
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| 13/12/2018 |
Despesa com deslocamento
Finalidade: Ref. depesas com pasagem para servidor Jonas Sieg Lima viagem a Porto Alegre para participar de curso.
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71,20 |
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| 18/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2018
VIACAO OURO E PRATA - 4341 |
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71,20 |
| TOTAL |
71,20 |
71,20 |
71,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
