Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8309 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Torneira de mesa |
10,90 |
32,70 |
| 2.00 |
Plugue 20A
Finalidade: Ref. a material para uso na SMEC. |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Torneira de mesa Plugue 20A
Finalidade: Ref. a material para uso na SMEC. |
48,70 |
|
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022105522; |
|
48,70 |
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| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855761
PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
|
|
48,70 |
| TOTAL |
48,70 |
48,70 |
48,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
