Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAY CAR AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mola mestre |
530,00 |
530,00 |
| 1.00 |
Algema mola |
240,00 |
240,00 |
| 2.00 |
Bucha de mola |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
Pino de mola |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
Pino de centro
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
Mola mestre Algema mola Bucha de mola Pino de mola Pino de centro
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
1.120,00 |
|
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| 13/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022147157; |
|
1.120,00 |
|
| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000248
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2018
MAY CAR AUTO PEÇAS - 3993 |
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|
1.120,00 |
| TOTAL |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
