Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8335 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fogos de artifícios para tiro misto
Finalidade: Ref. a fogos de artifício para Show de Natal dia 18/12/18. |
295,99 |
295,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
Fogos de artifícios para tiro misto
Finalidade: Ref. a fogos de artifício para Show de Natal dia 18/12/18. |
295,99 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 5493; |
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295,99 |
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| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856374
PAGTO. REF. EMPENHO 8335/2018
SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 |
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295,99 |
| TOTAL |
295,99 |
295,99 |
295,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
