Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8348 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cartucho HP 662 preto 10 ml |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
Cartucho HP colorido 8 ml
Finalidade: Referente toner para impressora da Secretaria De Assistencia Social |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
Cartucho HP 662 preto 10 ml Cartucho HP colorido 8 ml
Finalidade: Referente toner para impressora da Secretaria De Assistencia Social |
190,00 |
|
|
| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 329; |
|
190,00 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8348/2018
DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 |
|
|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
