Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8367 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Spot duplo preto |
21,90 |
21,90 |
| 1.00 |
Lampada espiral 45W |
54,90 |
54,90 |
| 7.00 |
Lâmpada Bulbo Led 12W
Finalidade: Referente aquisição de material substituido no Prédio do Administrativo |
18,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
Spot duplo preto Lampada espiral 45W Lâmpada Bulbo Led 12W
Finalidade: Referente aquisição de material substituido no Prédio do Administrativo |
206,30 |
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022206136; |
|
206,30 |
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| 18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856503
PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2018
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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206,30 |
| TOTAL |
206,30 |
206,30 |
206,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
