Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8380 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Sapólio |
6,58 |
19,74 |
| 5.00 |
Mazzarolo |
9,98 |
49,90 |
| 2.00 |
Sabão em pó |
12,98 |
25,96 |
| 1.00 |
Vassoura
Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na escola. |
10,40 |
10,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Sapólio Mazzarolo Sabão em pó Vassoura
Finalidade: Ref. a material de limpeza para uso na escola. |
106,00 |
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| 17/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022192593; |
|
106,00 |
|
| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855762
PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
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106,00 |
| TOTAL |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
