Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUSIELI CARINE MUSSKOPH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Chapa naval madeira assoalho |
700,00 |
3.500,00 |
| 1.00 |
Lona vinil forração assoalho
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Chapa naval madeira assoalho Lona vinil forração assoalho
Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. |
4.300,00 |
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| 17/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022210748; |
|
4.300,00 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000250
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2018
SUSIELI CARINE MUSSKOPH - 11775 |
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4.300,00 |
| TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
