Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA SIGNOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8421 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.66 |
Costaneira de eucalipto |
80,00 |
532,80 |
| 7.27 |
Guias de eucalipto (10cmX5,5m)
Finalidade: Ref. a material p/ montagem de cenário p/ encenação de Natal dia 18/12/2018. |
10,00 |
72,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Costaneira de eucalipto Guias de eucalipto (10cmX5,5m)
Finalidade: Ref. a material p/ montagem de cenário p/ encenação de Natal dia 18/12/2018. |
605,50 |
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| 17/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022230655; |
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605,50 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856507
PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2018
MADEIREIRA SIGNOR - 494 |
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605,50 |
| TOTAL |
605,50 |
605,50 |
605,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
