Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8439 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pilha pequena c/4un |
4,69 |
9,38 |
| 2.00 |
Pilha amarela palito AAA c/4un
Finalidade: Ref. a material para uso no no Show de Natal dia 18/12/18. |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Pilha pequena c/4un Pilha amarela palito AAA c/4un
Finalidade: Ref. a material para uso no no Show de Natal dia 18/12/18. |
21,36 |
|
|
| 18/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 182698; |
|
21,36 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
21,36 |
| TOTAL |
21,36 |
21,36 |
21,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
