Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
844 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
LOCAÇÃO DE SISTEMAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.10.00.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM ENCONTRO / TREINAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de treinamento.
Finalidade: Ref. serviço de treinamento para geração e validação dos arquivos DIRF, RAIS e e-Social, |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
Serviço de treinamento.
Finalidade: Ref. serviço de treinamento para geração e validação dos arquivos DIRF, RAIS e e-Social, |
400,00 |
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| 20/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 8786; |
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400,00 |
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| 02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 844/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
