Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8455 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Cordão 1.5mm |
0,40 |
20,00 |
| 1.00 |
Prego 19x39 |
14,50 |
14,50 |
| 1.00 |
Linha 0,50 |
10,00 |
10,00 |
| 15.00 |
Parafuso |
1,00 |
15,00 |
| 1.00 |
Prego 18x30
Finalidade: Ref. a material para uso na montagem do palco para show de natal. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Cordão 1.5mm Prego 19x39 Linha 0,50 Parafuso Prego 18x30
Finalidade: Ref. a material para uso na montagem do palco para show de natal. |
73,50 |
|
|
| 18/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022270326; |
|
73,50 |
|
| 19/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8455/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
|
|
73,50 |
| TOTAL |
73,50 |
73,50 |
73,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
