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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUSIELI CARINE MUSSKOPH

Dados do Empenho

Número do empenho:	8482	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de solda chassi volare v8 prata	800,00	800,00
1.00	Serviço de solda travessa assoalho volare v8 prata	600,00	600,00
1.00	Serviço de funilaria volare v8 prata	2.100,00	2.100,00
1.00	Serviço de pintura, polimento e finalização volare v8 prata Finalidade: Ref. a conserto e manutenção de veículo do transporte escolar.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	Serviço de solda chassi volare v8 prata Serviço de solda travessa assoalho volare v8 prata Serviço de funilaria volare v8 prata Serviço de pintura, polimento e finalização volare v8 prata Finalidade: Ref. a conserto e manutenção de veículo do transporte escolar.	4.500,00
19/12/2018	Conforme DANFE Nº 022211760;		4.500,00
20/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000252 PAGTO. REF. EMPENHO 8482/2018 SUSIELI CARINE MUSSKOPH - 11775			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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