Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8492 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4471.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RATEIO DE COLABORAÇÃO MUTUA ENTRE MUNICIPIO CONSORCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA MILITAR DE SOLEDADE/RS CONF LEI 2519/2018 |
15.380,00 |
15.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
RATEIO DE COLABORAÇÃO MUTUA ENTRE MUNICIPIO CONSORCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA MILITAR DE SOLEDADE/RS CONF LEI 2519/2018 |
15.380,00 |
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| 19/12/2018 |
RATEIO DE COLABORAÇÃO MUTUA ENTRE MUNICIPIO CONSORCIADOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA BRIGADA MILITAR DE SOLEDADE/RS CONF LEI 2519/2018
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15.380,00 |
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| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8492/2018
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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15.380,00 |
| TOTAL |
15.380,00 |
15.380,00 |
15.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
