Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8495 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 167.00 |
Gasolina comum |
4,90 |
818,30 |
| 700.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: ref aquisição de combustivel para manutenção das maquinas da secretaria. |
3,70 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Gasolina comum Óleo Diesel Comum
Finalidade: ref aquisição de combustivel para manutenção das maquinas da secretaria. |
3.408,30 |
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| 26/12/2018 |
Gasolina comum
Óleo Diesel Comum
Finalidade: ref aquisição de combustivel para manutenção das maquinas da secretaria.
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3.408,30 |
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| 27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856524
PAGTO. REF. EMPENHO 8495/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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3.408,30 |
| TOTAL |
3.408,30 |
3.408,30 |
3.408,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
