Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8509 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Gerais
Finalidade: contratação de serviços de logistica para a saúde ref contrato nº 076/2015, aditivo n03/2018 |
2.548,87 |
2.548,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Serviços Gerais
Finalidade: contratação de serviços de logistica para a saúde ref contrato nº 076/2015, aditivo n03/2018 |
2.548,87 |
|
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| 20/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 926; |
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2.548,87 |
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| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2018
SERVPREF SERVICOS LOGISTICOS PARA SAUDE - 10972 |
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2.548,87 |
| TOTAL |
2.548,87 |
2.548,87 |
2.548,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
