Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR JOAO MORGAN - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8517 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Sabão em pó |
12,98 |
25,96 |
| 6.00 |
Mazarolo |
9,98 |
59,88 |
| 3.00 |
Alcool |
8,50 |
25,50 |
| 10.00 |
Detergente de louça |
2,28 |
22,80 |
| 5.00 |
Limpador Ajax Lavanda
Finalidade: Referente material de limpeza para Secretaria de Assistencia Social |
5,99 |
29,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Sabão em pó Mazarolo Alcool Detergente de louça Limpador Ajax Lavanda
Finalidade: Referente material de limpeza para Secretaria de Assistencia Social |
164,09 |
|
|
| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022271014; |
|
164,09 |
|
| 24/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8517/2018
GILMAR JOAO MORGAN - ME - 2141 |
|
|
164,09 |
| TOTAL |
164,09 |
164,09 |
164,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
