Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8523 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Ref. folha mes de Folha Exoneração Dirceu Galera em 28/12/2018. |
0,00 |
3.111,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Ref. folha mes de Folha Exoneração Dirceu Galera em 28/12/2018. |
3.111,76 |
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| 20/12/2018 |
Folha Exoneração Dirceu Galera em 28/12/2018, Motivo Aposentadoria. |
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3.111,76 |
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| 26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856522
PAGTO. REF. EMPENHO 8523/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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3.111,76 |
| TOTAL |
3.111,76 |
3.111,76 |
3.111,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
