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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8530	Data de lançamento:	20/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Roberta e Jessica (1 contrato) em 20/12/18.	0,00	2.027,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Exoneração Roberta e Jessica (1 contrato) em 20/12/18.	2.027,47
20/12/2018	Folha Exoneração Roberta e Jessica ( 1 contrato ) em 20/12/2018.		2.027,47
20/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB			144,16
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8530/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.883,31
TOTAL		2.027,47	2.027,47	2.027,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	20/12/2018	144,16		Lançada
TOTAL		144,16

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