Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8537 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Vassoura |
23,00 |
161,00 |
| 1.00 |
Pulverizador 20 lts
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção das vias públicas |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
Vassoura Pulverizador 20 lts
Finalidade: Referente aquisição de material para manutenção das vias públicas |
421,00 |
|
|
| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022272508; |
|
421,00 |
|
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8537/2018
JACIR ISTAN ME - 312 |
|
|
421,00 |
| TOTAL |
421,00 |
421,00 |
421,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
